慈利县财政局党组书记&局长徐斌任职期间经济责任审计结果

慈利县审计局

关于徐斌任慈利县财政局党组书记、局长

期间经济责任审计结果

（2022年5月23日公告）

　　2021年3月至6月，慈利县审计局对徐斌2015年12月以来任慈利县财政局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。本次审计重点抽查了财政局机关财政收支、专项资金使用，资产管理、“三重一大”决策、内控制度落实等方面的情况，相关事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公示如下：
　　一、 基本情况
　　徐斌2016年任期初，县财政局收入总额2，293.32万元，支出总额2，348.23万元，结余-54.91万元；总资产2，424.03万元，总负债101.19万元，净资产2，322.84万元。
　　2020年末，县财政局收入总额4，982.51万元，支出总额4，878.70万元，结余103.82万元；总资产459.88万元，总负债5.01万元，净资产454.87万元。
　　审计结果表明，徐斌任职期间基本履行了职务所赋的经济职责：一是严格执行财经法纪，认真贯彻相关法律法规，在大额购置、基本建设等工作中基本执行国家有关财务法规；二是对于重大经济活动和经济事项，基本按照党政班子会议集体讨论的程序形成有关决议；三是基本明确了财务收支审批程序及其权限责任。但全面推行“绩效财政”，“中期财政发展规划”目标管理措施滞后；在政府采购、国有资产管理等方面还存在工程项目采购程序、经费支出审批程序不规范的现象。
　　二、审计发现的主要问题
　　（一）履行政策措施落实责任方面
　　1.落实深化预算管理制度改革不力。虽然制定了“推行绩效财政，全面推行中期财政规划管理”，但未出台相关制度和工作措施。
　　2.未严格落实湖南省委办公厅印发的《切实减轻基层负担实施方案》的相关规定。长期借用乡镇财政所工作人员39人到财政局机关及财政事务中心等二级机构工作。
　　（二）履行推动经济社会发展责任方面
　　部分“十三五”发展规划未启动，慈利财政“十三五”发展规划中提出的支出结构更加优化，“以收定支、量入为出、收支平衡”的发展目标未完成。
　　（三）履行财政财务管理责任方面
　　1.部分预算指标安排欠合理，多申报预算187.75万元。
　　2.国税局办税大厅改扩建工程项目超预算支出11万元。3.部分收入取得不合规，金额合计31万元。
　　4.单位个人借款5.74万元长期挂账，未及时清理结算。
　　（四）履行公共资源交易责任方面
　　1.部分建设项目结算款超发立项审批估算投资额50.20万元。
　　2.改造工程项目未严格落实审批程序，存在“先建后批”的现象，涉及金额29万元。
　　（五）履行党风廉政建设责任方面
　　1.落实“三重一大”集体决策不规范，部分内控制度执行不到位，涉及金额348.67万元
　　2.超标准发放工会会员福利0.87万元。
　　3.单位在职人员管理不规范，8人在编未退休人员长期未出勤签到。
　　三、审计处理及整改情况
　　对以上审计发现的问题，慈利县审计局依法出具了审计报告，下达了审计决定，提出了处理意见。县财政局对报告问题进行了积极整改，基本完成整改。慈利县审计局将继续跟踪检查后续整改情况，进一步督促审计发现问题整改情况。

（来源：慈利政府网）